Distr
Limitée
Original : ANGLAIS
COMFWB/SC/II/24
Septembre 2024
Fédération des Associations nationales des femmes entrepreneurs du COMESA (COMFWB)
28e Réunion du Sous-Comité Audit et Budget
15 - 18 octobre 2024
AVANT-PROJET DU BUDGET 2025 DE COMFWB
Introduction
La Fédération des associations nationales des femmes entrepreneurs (COMFWB) est une institution du COMESA qui promeut les interventions des femmes entrepreneurs dans la région du COMESA.
Avant-projet de budget 2025
Pour élaborer son avant-projet de budget 2025, COMFWB s'est appuyée sur son Plan stratégique à moyen terme (PSMT) 2021-2026. Le budget 2024 vise à réaliser les priorités stratégiques suivantes :
- Priorité stratégique 1 : Capacité institutionnelle et financière
- Priorité stratégique 2 : Élaboration de Programme
- Priorité stratégique 3 : Renforcer les programmes de développement des femmes entrepreneurs
- Priorité stratégique 4 : Plaidoyer, sensibilisation du public et labellisation
AVANT-PROJET DE BUDGET 2025 DE COMFWB
Le tableau ci-dessous présente le projet de budget 2025 au Sous-comité Audit et Budget pour examen.
AVANT-PROJET DU BUDGET 2025 DE COMFWB
| DESCRIPTION DES LIGNES BUDGÉTAIRES | BUDGET APPROUVÉ POUR 2024 | RÉAFFECTATION APPROUVÉE | BUDGET APRÈS RÉAFFECTATION | AVANT-PROJET DE BUDGET 2025 | HAUSSE/BAISSE | HAUSSE/BAISSE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coûts du personnel | COM$ | COM$ | COM$ | COM$ | COM$ | % | |
| 1 | Salaire de base | 279 403 | - | 279 403 | 285 506 | 6 103 | 2% |
| 2 | Indemnité de logement | 107 274 | - | 107 274 | 104 509 | (2 765) | -3% |
| 3 | Indemnité de gratification | 41 910 | - | 41 910 | 42 826 | 916 | 2% |
| 4 | Indemnité pour conjoint(e) | 1 652 | - | 1 652 | 826 | (826) | -50% |
| 5 | Indemnité pour frais d'études | 20 000 | - | 20 000 | 25 000 | 5 000 | 25% |
| 6 | Indemnité pour personne à charge | 6 410 | - | 6 410 | 6 430 | 20 | 0% |
| 7 | Indemnités de fin de contrat | 8 000 | 8 000 | 100% | |||
| 8 | Indemnité pour heures supplémentaires | 2 500 | - | 2 500 | 2 500 | - | 0% |
| 9 | Allocation pour frais médicaux | 20 250 | - | 20 250 | 33 750 | 13 500 | 67% |
| 10 | Assurance maladie groupe | 2 000 | - | 2 000 | 2 000 | - | 0% |
| Total coût du personnel | 481 399 | - | 481 399 | 511 347 | 29 948 | 6% | |
| Mise en œuvre du programme |